audrius/bank-payment
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account_payment_order/i18n/it.po
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"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
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"Language-Team: Italian (https://www.transifex.com/oca/teams/23907/it/)\n" "Language-Team: Italian (https://www.transifex.com/oca/teams/23907/it/)\n"
"Language: it\n" "Language: it\n"
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"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: \n" "Content-Transfer-Encoding: \n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Generator: Weblate 4.17\n" "X-Generator: Weblate 5.6.2\n"
#. module: account_payment_order #. module: account_payment_order
#: code:addons/account_payment_order/models/account_move.py:0 #: code:addons/account_payment_order/models/account_move.py:0
@@ -493,14 +493,14 @@ msgid ""
"will select the bank account on the payment order. If your company only has " "will select the bank account on the payment order. If your company only has "
"one bank account, you should always select 'Fixed'." "one bank account, you should always select 'Fixed'."
msgstr "" msgstr ""
"Per le modalità di pagamento che sono sempre collegate allo stesso conto " "Per modi di pagamento che sono sempre collegati allo stesso conto bancario "
"bancario della tua azienda (come bonifico bancario dai clienti o addebito " "dell'azienda (come il bonifico bancario dai clienti o addebito diretto SEPA "
"diretto SEPA dai fornitori), seleziona \"Fisso\". Per le modalità di " "dai fornitori), selezionare 'FIsso'. Per modi di pagamento che non sono "
"pagamento che non sono sempre collegate allo stesso conto bancario (ad " "sempre collegati allo stesso conto bancario (come un addebito diretto SEPA "
"esempio addebito diretto SEPA per clienti, bonifico a fornitori), è " "dei clienti, bonifico bancario ai fornitori), bisogna selezionare "
"necessario selezionare \"Variabile\", il che significa che si selezionerà il " "'Variabile', che significa che il conto bancario verrà selezionato "
"conto bancario nell'ordine di pagamento. Se la tua azienda ha un solo conto " "nell'ordine di pagamento. Se l'azienda ha un solo conto bancario, bisogna "
"bancario, dovresti sempre selezionare \"Fisso\"." "sempre selezionare 'Fisso'."
#. module: account_payment_order #. module: account_payment_order
#: model:ir.model.fields.selection,name:account_payment_order.selection__account_payment_line__communication_type__normal #: model:ir.model.fields.selection,name:account_payment_order.selection__account_payment_line__communication_type__normal